一、公司结算流程？
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、新车结算流程？
新车交付流程可以分为选车、交付车款、发票的工商验证、办理保险、交纳车辆购置附加费、车船使用税、办理移动证、验车、领取牌照、交纳养路费、备案、办理车辆行驶证等。
新车交付过程中需要注意的事项：
1、看车子的钣金和漆面：注意车身外表面与仪表板上平面是否平整光亮、颜色、色调光泽一致，无污点、变色、皱纹、龟裂、流漆、剥落等缺陷；棱角边缘是否光滑整齐、无脱漆现象。特别注意的是提车和选车时一定要选择光线充足的地方，最好是户外自然光，要从不同的方向和角度看看车子的钣金是否平整，漆面色彩有没有深浅的差别，以免车商将碰过蹭过的车卖给你。此外，尤其要注意门边等一些拐角处，如果发现有不同色的漆痕说明这台车一定重新大面积喷过漆甚至改过色。不一定要选择外表光亮的车，库存车和返修车在打蜡后会显得很新很亮，而一些刚到的全新样车由于还不来及开蜡反而看起来不够光鲜。
2、看内饰件是否老化：由于车子内饰件的材料以塑料和真皮等为主，容易老化，选车时应特别注意。一些车子由于库存时间较长或者商家长期烈日或者潮湿的环境下摆放，内饰件的老化也明显，所以在选车提车时要特别加以注意。主要要点是一看仪表台的塑料件是否有陈旧或者变形脱色的情况，一看座椅的面料是否有旧化变色或者磨损的现象。
3、看轮胎等易损件是否有磨损：一些车商将返修车或者试驾车当新车销售，在选车时要特别注意这点。首先要细看的是轮胎，如果看到胎面有明显的磨损说明这台车使用或者试驾过一定的时间，此外还可以注意风滤是否有灰尘，刹车油、助力油的液面高度和颜色是否正常。
4、注意车上的各种细节：检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集，若有较多的水分，则可能散热器存在漏水问题；检查发动机外壳是否有机油渗漏；检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出；检查转向器是否渗油等。
三、银行结算流程？
银行结算业务流程： 银行作为社会各项资金结算的中介,使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等方式进行清算行为和开展的业务。
四、货币结算流程？
货币结算是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。结算按支付方式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算，简称结算。
五、项目结算流程？
项目完工之后，施工方需提供工程预算清单和监理方出具的工程质量合格证明送交项目所属公司俗称甲方。经甲方审核合格后送交财务部门结算工程款。
六、出院结算流程？
01
首先，住院后就应该和医生沟通，了解所得病一般需要的住院时间，在时间到了或是前一天医生查房时，和医生交流，确定可以出院的时间。只要主治医生说可以出院了，在主治医生有空时，便可到其办公室说明，让医生开出院医嘱，一般在可出院当天注治医生查完房后即可去找其开医嘱。就开始办理下面的流程：
02
把病历或是床位号、患者姓名告知医生，其便会作出院小结、疾病证明书，再把需要医生签字的材料交由其签字，如新农合申报。
03
医生处理完后，会交护士办理，审核并给出院通知单，护士会交待后续流程，不清楚的可当面询问。
04
带齐相关资料，包括：医保卡或是新农合卡、所有住院期的预交金收据、病历、出院小结、疾病证明书、出院通知单，到住院收费处结账，领取医保报销的金额。并让出具收费收据、打印清单汇总。
05
到出院一站式服务台取出院所需的药物，用药不清楚的要咨询清楚。
06
到此出院办理完成，但如果有些可在异地报销的，如生育保险，就需要按当地申领所需资料，复印相关文件，并把复印件拿回到收费处盖复印章。
特别提示
牢记医嘱，如需复查的，应该按期回医院复查。如果医院有出院流程的宣传资料，以资料为准。
七、运输结算流程？
接单：公路运输主管从客户处接受（传真）运输发送计划。公路运输调度从客户处接出库提货单证。核对单证。
登记：运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货号码。
司机（指定人员及车辆）到运输调度中心拿提货单，并在运输登统本上确认签收。
调用安排：填写运输计划。填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。电脑输单。
车队交接：根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间。
提货发运：按时到达客户提货仓库。检查车辆情况。办理提货手续。提货，盖好车棚，锁好箱门。办好出厂手续。电话通知收货客户预达时间。
在途追踪：建立收货客户档案。司机及时反馈途中信息。与收货客户电话联系送货情况。填写跟踪记录。有异常情况及时与客户联系。
到达签收：电话或传真确认到达时间。司机将回单用EMS或FAX传真回盛华公司。签收运输单。定期将回单送至客户处。将当地市场的住处及时反馈给客户。
回单：按时准确到达指定卸货地点。货物交接。百分之百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一致。了解送货人对客户产品在当地市场的销售情况。
运输结算：整理好收费票据。做好收费汇总表交至客户，确认后交回结算中心。
结算中心开具发票，向客户收取运费
八、超市结算流程？
1、 需要带的东西是: 超市仓库打出的入库单(送货的时候会给负责人),增值税发票,帐号证明等; 结账时需要找超市采购员或都柜组长,把这些资料交给负责人,接下来走超市内部的付款审批流程.这样一段时间以后货款就可以打到帐上了.
2、对账结帐时要注意的就是公司帐跟超市帐是不是相符合,会不会漏掉单子,因为单子就是钱. 产品销售一般问柜组长,他们比较清楚货的销售情况.
3、下订单一般要联系采购员或柜组长.
九、工会结算流程？
1 工会的结算流程包括工资计算、社保缴纳、税费申报等多个环节，需要按照一定的流程进行操作。2 具体来说，工会会根据员工的工作岗位、薪资水平等因素计算出每个员工的工资，然后扣除相应的社保和税费。之后，工会需要将员工的工资打入其个人银行账户中。最后，工会还需要按照相关规定进行税费申报和缴纳。3 若有特殊情况，比如员工请假、加班等，工会还需要根据实际情况进行相应的结算和调整。需要注意的是，不同地区和行业的可能有所不同，具体情况需要根据当地的政策法规和实际情况来确定。
十、民航结算流程？
第一部分：换单结算
1、整理运单。
换单应付专员检查各航司用单情况，按照财务联单号整理整齐，根据财务联的基本信息和每月航空公司下发新的运价制作航空运费结算表。将做好的航空运费结算表连同财务联寄送航空公司。
2、申请财务付款。
换单应付专员填制付款申请单附带航空运费表，交录入审核专员审核。如出现误差，录入错误的情况由录入审核专员更改销售日报并做更改记录；航空运费表计算错误的情况，马上更改航空运费表。无误差出现，将申请单递交财务，申请打款。领取水单，向航空公司申请放单。航空公司收到运费之后将和财务联同等数量的空白运单寄送我司。
3、放单。
收到航空公司的运单后，换单应付专员将运单整理、登记，做领单记录由操作人员签字，放单。
4、跟踪、检查
每天检查运单。及时发现错误并予以改正。减少不必要的罚款。每月根据销号表跟踪运单的返单情况，若发现有运单长期未返一直没有销号，要提醒操作部门尽快将运单使用、返回。保证手中的运单能和航司登记数量一致。
第二部分：应付账款
1、对账。
应付专员根据各派送方出具的对账单，在次月月初根据财务损益表逐笔核对账单金额，对账过程中发现问题及时向外包方提出，双方进行核对确认，确认无误之后通知外包方开据发票。对实际付款与应付款不符所作的更改，须出具调整明细，调整明细应列明调整内容，调整原因，需要更改人签字，部门经理签字，总经理签字，然后转交财务调整。
2、付款申请
应付专员对外包方的账单确认无误后，确认所关联的业务应收各款项都已经收回并且该应付单位与我司无其他应收款及应返我司单据（签收单等）已返回后，填制付款申请表，附清单明细，由各级领导签字审批。
3、付款
付款申请单签字审批完毕后，商务留存一份备查，将原件及发票交财务安排支付，应付专员跟踪付款情况。
4、付款核销
应付专员每天至财务部领取银行付款水单，并在应付核销表中进行销账，如客户发现问题，客户直接反映给应付专员，由应付专员会同财务查明原因（是否账号有误、单位名称不符、金额有误或其他原因），更正后，由应付专员反馈给客户。